发票管理

1、开票流程

开票流程：客户在商城个人中心申请开票 → 生成开票记录 → 后台进行审核&开票。

2、客户开票

FA交易采用累计开票模式（非票随货发），客户下单时会填写发票信息，待客户签收后即可在个人中心开票。

3、发票类型

增值票：超过200可开票，金额超过2000，运费由商城承担，金额小于2000，到付模式

普票电子发票：可随时申请开票。

4、开票规则说明

1）、票不随货发，采用累计开票方式；

2）、无论是电子发票还是增值税专用发票，均在客户收货后方可开票，若存在退款/退货情况。若未开票，则会在开票金额中减去退款金额；若已开票，需售后找客户要回；

3）、修改发票信息，若需要修改，可在个人中心→ 发票管理→ 开票记录→ 选中发票进行修改。