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发票管理
2022-05-27 17:45 580 0

发票管理


1、开票流程

开票流程:客户在商城个人中心申请开票 → 生成开票记录 → 后台进行审核&开票。

 

2、客户开票

FA交易采用累计开票模式(非票随货发),客户下单时会填写发票信息,待客户签收后即可在个人中心开票。

 

3、发票类型

增值票:超过200可开票,金额超过2000,运费由商城承担,金额小于2000,到付模式

普票电子发票:可随时申请开票。

 

4、开票规则说明

1)、票不随货发,采用累计开票方式;

2)、无论是电子发票还是增值税专用发票,均在客户收货后方可开票,若存在退款/退货情况。若未开票,则会在开票金额中减去退款金额;若已开票,需售后找客户要回;

3)、修改发票信息,若需要修改,可在个人中心→ 发票管理→ 开票记录→ 选中发票进行修改。


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